best365备用网址2016年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分：best365备用网址概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：best365备用网址2016年部门决算报表

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七：《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

表八：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第三部分：best365备用网址2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分：best365备用网址概况

一、主要职能

负责研究和拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；负责市直机关和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全市各级机关和事业单位的机构编制工作；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

二、部门决算单位构成

2015年度best365备用网址（机关）的决算报表由2个单位组成。其中行政单位1个，所属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是best365备用网址机关本级；所属参照公务员管理事业单位是：南宁市事业单位登记管理局。

 

 

 

 

第二部分：best365备用网址2016年部门决算报表

 

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    市编办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

第三部分：best365备用网址2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计668.7万元。

1.财政拨款收入663.7万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计668.7万元。包括：

1．一般公共服务（类）571.8万元：主要用于市编办本级及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项机构编制工作任务、保障涉及机构编制的各项改革工作开展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于编委会工作、事业单位登记管、机构编制实名制管理、设备更新购置等方面的项目支出。

2．社会保障和就业（类）31.7万元：主要用于市编办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗保障（类）28万元：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。

4．住房保障支出（类）32.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余4.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

best365备用网址2016 年度一般公共预算支出663.8     万元，其中：基本支出455.4万元，项目支出208.3万元。

1．政府办公厅（室）及相关机构事务571.8万元：主要用于市编办本级及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项机构编制工作任务、保障涉及机构编制的各项改革工作开展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于编委会工作、事业单位登记管理、机构编制实名制管理、设备更新购置等方面的项目支出。

2．社会保障和就业（类）31.7万元：主要用于市编办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗保障（类）28万元：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。

4．住房保障支出（类）32.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

best365备用网址2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出455.4万元，其中：人员经费417.4万元，主要包括：基本工资89.4万元、津贴补贴133.4万元、奖金99.4万元、社会保险经费1.9万元、其他工资福利支出1.2万元；公用经费38万元，主要包括：办公费7.8万元、邮电费2万元、差旅费2.7万元、 维修（护）费6.1万元、会议费0.1万元、培训费0.3万元、公务接待费2.4万元、工会经费4万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品服务支出8.6万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算    2.5万元；公务接待费支出决算2.6万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.5万元。2016年4月，我市开展公车改革，改革后，我办公车由5辆减为保留1辆，保留车辆主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，best365备用网址开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出2.6万元,国内公务接待批次16次，人次200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于接待无锡市编办、玉林市编办、来宾市编办、连云港市编办、大连市编办、宁波市编办、合肥市编办、天津市编办、柳州市编办、福建省编办、贺州市编办、崇左市编办、杭州市编办、天津市武清区编办。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况：

A.因公出国（境）费：年初预算定排0万元；决算支出0万元；与上年持平。

B. 公务用车购置及运行费：年初预算定排12.85万元；决算支出2.5万元；支出执行率为19％；比上年支出减少11.58万元，下降82%。公务用车运行费支出下降的主要原因为我办原有5辆公务用车经公车改革后只保留1辆公务用车，同时，本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，进一步完善本单位公务用车和油料管理细则，严格落实节假日封车制度，平时科学合理安排用车计划，严格控制压缩公务用车运行支出费用。

C. 公务接待费：年初预算安排7.50万元；决算支出2.6万元；支出执行率为35％；比上年支出增加0.76万元，增加41%。接待费增加主要是因为2016年以来我市先后承担了全国和全区相对集中行政许可权改革、综合行政执法改革、政府部门权责清单、乡镇（街道）权责清单、乡镇“四所合一”等多项改革试点任务，区内外机构编制部门到我市考察调研次数明显增多。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出38万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年37.21万元增加0.79万元，增长2%。主要原因是：定额公用经费标准变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额108.3万元，其中：政府采购货物支出108.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  108.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款178万元，占年初预算的27%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：事业单位登记管理经费情况

1.投入：2016年度预算为8万元，来源为财政拨款

2.过程：全年主要开展事业单位登记、事业单位年度报告公示、事业单位法人登记实地核查等工作，在工作过程中严格遵守相关管理规定，项目支出调整及时且手续完备、项目档案资料齐全；项目实施中各项活动有相关合法合规的管理制度。

3.产出：

一是市级共有437个事业单位法人报送了年度报告，年度报告报送比例为100%。

二是事业单位法人报送年度报告合格率和符合要求的事业单位年度报告网上公示率均为100%。

三是按规定时间完成登记业务率为100%。共完成设立登记11个、变更登记196个并进行了网上公告。

四是共对23家事业单位开展了实地核查工作。

4.效果：

一是法人登记、公告均在网上进行公示进行社会监督。同时通过开展实地核查工作，加强对事业单位法人的运行监管。

二是按照规定开展事业登记业务，保障事业单位合法权益。

5.绩效目标完成情况分析：

一是市级事业单位法人年度报告：年度报告报送率、合格率以及符合要求事业单位年度报告公示率均达到100%，完成年初确定的年度报告报送率和合格率在97%以上、符合要求事业单位年度公示率100%的目标。

二是事业单位登记业务：100%按照规定时间完成设立、变更等登记业务，共完成设立登记11个、变更登记196个并进行了网上公告，完成年初按照规定时限办理登记业务的目标。

三是事业单位法人登记实地核查，共对23家事业单位开展实地核查，超额完成了年初核查10家单位的目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。