市编办2017年部门预算及“三公”经费预算

　　    第一部分：部门概况

　　　　一、市编办及所属单位主要职责和2017年主要工作任务

　　（一）主要职责

　　best365备用网址主要职责和工作目标是：负责研究和拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；负责市直机关和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全市各级机关和事业单位的机构编制工作；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

　　市事业单位登记管理局主要职责和工作目标是：根据《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定本市事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法保护本市核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督本市事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，处理违反《事业单位登记管理暂行条例》规定的事件；指导下级的登记管理工作；负责本级事业单位的登记管理工作；组织全市事业单位登记管理信息的统计和联网工作。

　　    市事业单位登记管理局的财务由市编办统一管理。

　　（二）2017年主要工作任务

　　一是继续配合做好推进政府职能转变有关工作。配合推进行政审批制度改革工作，配合有关科室继续做好行政审批事项的“接、放、管”工作，配合做好梳理我市行政审批事项的有关工作，立足机构编制本职工作，通过调整机构、完善职能来推进行政审批制度改革，根据职责分工做好政府部门权力清单制度等工作。

　　二是进一步理顺部门权责关系，着力解决部门职责交叉问题，指导部门建立健全协调配合和会商机制，切实防止部门履职过程出现推诿扯皮和工作真空。

　　三是配合做好综合执法管理体制改革，指导相关部门制定联合执法相关制度，通过联合执法，避免部门单位多头执法，减少企业负担。

　　四是配合做好司法体制改革试点工作，配合有关部门做好对法院、检察院人员类别划分、内设机构调整等改革工作。

　　五是继续推进行政审批局的组建运行工作，配合有关部门开展行政审批局编制划转、人员配备工作。

　　六是配合做好开发区（园区）加快发展的体制机制研究，推进管理体制机制创新，使开发区（园区）能充分利用政策和体制优势，在创新经济发展模式、转变经济发展方式、推动地方工业经济快速发展等方面发挥更大作用。继续做好南宁综合保税区管理体制和机构编制调整工作，为综合保税区加快发展提供保障。

　　六是配合有关部门推进公安执法勤务、警务技术试点和职责调整、机构设置、编制使用、职数配备和外聘人员管理工作。

　　七是加强机构编制日常管理工作。严格机构编制审批权限和程序，严格控制机构编制总量，确保党政机关行政编制和政法专项编制总量不突破。加强机构编制动态管理,及时掌握机构编制变化情况。

　　二、机构设置和部门预算单位构成

　　（一）机构设置

　　1. 本级单位和内设机构

　　best365备用网址是市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委工作机构，又是市政府工作机构，列入市委机构序列。市机构编制委员会办公室内设综合科、行政体制改革科、机关机构编制科、事业机构编制科、机构编制监督检查科、电子政务科6个职能科室；所属市事业单位登记管理局１个全额拨款的事业单位。

　　    2. 所属单位

　　南宁市事业单位登记管理局是全额拨款的行政类事业单位。

　　（二）部门预算单位构成

　　1．016  best365备用网址（一级预算单位）

　　2．01601  best365备用网址本级（二级预算单位）

　　本部门仅有best365备用网址本级一个二级预算单位；南宁市事业单位登记管理局人事、财务均由市编办统一管理。

　　三、编制现状和人员构成

　　（一）编制现状

　　best365备用网址核定机关行政编制25名、后勤服务人员控制数2名。

　　市事业单位登记管理局核定事业编制12名、后勤服务人员控制数1名。

　　（二）人员构成

　　best365备用网址现有在编人员20人 ，退休人员5人。

　　市事业单位登记管理局现有在编人员11人（其中后勤服务人员控制数1人）。

　　    第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

　　　　  一、2017年部门收支预算总体情况

　　（一）2017年部门收入预算总体情况

　　2017年收入总预算591.09万元，其中公共财政预算拨款收入591.09万元。

　　（二）2017年部门支出预算总体情况

　　    1. 2017年当年支出预算591.09万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　    （1）一般公共服务支出（类）484万元

　　    （2）社会保障和就业（类）52.72万元

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）28.27万元

　　（4）住房保障支出（类）26.11万元

　　2. 2017年当年支出预算591.09万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　（1）基本支出预算426.02万元。

　　    ①工资福利支出（类）308.24万元

　　②商品和服务支出（类）82.43万元

　　③对个人和家庭的补助（类）35.36万元

　　    （2）项目支出预算112.8万元。

　　    ①商品和服务支出（类）104.6万元

　　②其他资本性支出（类）8.2万元

　　二、2017年部门财政拨款收支预算情况

　　（一）2017年部门财政拨款收入预算情况

　　2017年部门财政拨款收入预算591.09万元，其中：一般公共预算收入预算591.09万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

　　（二）2017年部门财政拨款支出预算情况

　　2017年部门财政拨款支出预算591.09万元，其中：一般公共预算支出预算591.09万元。具体支出预算如下：

　　1. 一般公共预算支出预算。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为431.73万元，主要用于：保证办机关日常运转发生的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为112.8万元，主要用于：办机关和下属事业单位为完成各项工作任务、保障机构编制专项项目工作发生的项目支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为9.21万元，主要用于：退休人员工资。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为43.51万元，全部是按规定上缴的养老保险。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为15.23万元，主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为12.71万元，主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.32万元，主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为26.11万元，主要用于按照国家统一规定，为办机关和1个事业单位职工计缴的住房公积金。

　　2. 本部门无政府性基金预算支出。

　　3. 本部门无国有资本经营预算支出。

　　三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况

　　（一）2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算6.62万元。

　　（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2017年一般公共预算“三公”经费支出预算14.12万元，比2016年预算20.35万元减少6.23万元，同比下降15.42%。其中：

　　1. 因公出国（境）经费2017年预算0万元，与2016年持平。

　　2．公务接待费2017年预算7.5万元，与2016年持平。

　　3. 公务用车购置费2017年预算0万元，与2016年持平。

　　4. 公务用车运行维护费2017年预算6.62万元，比2016年预算12.85万元减少6.23万元，同比下降48.48%，减少的原因主要是：报废1部车辆，因公车改革划转3部车辆给广西联合产权交易中心。市编办共有公务用车1台，用于机关机要交换、事业单位登记管理执法、市委市政府部署的机构改革下乡调研。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年本部门机关运行经费预算82.43万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2016年预算增加33.33万元，增长67.9%，增加的原因主要是：公用经费标准相应提高、车补纳入预算、第一书记交通补贴纳入预算。

　　（二）政府采购情况

　　2017年政府采购预算8.2万元，同比减少156.6万元，下降95%，减少的原因主要是：去年机构编制实名制综合业务平台开发费用155万占比大。其中，货物项目采购预算8.2万元，占政府采购预算的100%。

　　（三）政府购买服务情况

　　本部门无政府购买服务项目。

　　（四）国有资产占用情况

　　本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

　　（五）预算绩效管理情况

　　2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额23万元，其中：一般公共预算支出23万元。

　　纳入预算绩效目标管理的项目如下：

　　    1. 政务和公益中文域名工作经费，预算金额15万元，财政拨款

　　    2. 事业单位登记管理经费，预算金额8万元，财政拨款

　　（六）涉密事项处理说明

　　  　无

　　五、专业名词解释

　　无

　　附件：

　　1. 部门收支总体情况表

　　2. 2. 部门收入总体情况表

　　3. 部门支出总体情况表

　　4. 财政拨款收支总体情况表

　　5. 一般公共预算支出情况表

　　6. 一般公共预算基本支出情况表

　　7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 政府性基金预算支出情况表

　　9. 政府购买服务预算表

　　10. 项目支出预算绩效目标表

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　　2017年3月10日